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贵港市港北区政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-04-04 20:30

贵港市港北区政协办公室2018年部门预算及三公经费预算编制说明

 

        

第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算收支预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

  一、主要职责和工作任务 

(一)主要职责

港北区政协机关主要职能为政治协商、参政议政、民主监督。主要工作有组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议;组织开展政协委员视察、调研、学习培训等活动;联系区级各民主党派、人民团体和有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作;组织、征集、交办提案;其他区委区政府要求开展的各项工作。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我单位主要任务:一是组织召开区政协五届三次会议;二是认真开展提案办理工作;三是开展调研视察工作;四是组织开展委员培训工作;五是开展“扶贫济困送温暖”活动;六是听取区政府及其他职能部门情况通报,参政议政。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

港北区政协机关设置区政协办公室、区政协提案工作委员会、区政协经济科技工作委员会、区政协教育文化卫生体育工作委员会、区政协委员联络工作办公室等5个工作机构。区政协办公室设主任1名、副主任1名,办公室主任由区政协秘书长兼任;区政协提案工作委员会、区政协经济科技工作委员会、区政协教育文化卫生体育工作委员会、区政协委员联络工作办公室各设主任1名。

(二)部门预算单位构成

1.港北区政协办公室(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数14人,其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数0人。

(二)人员构成(含二层机构)

港北区政协机关行政编制9名,事业编制1名,现在职人数共14人。其中,正处级领导职务1人,副处级领导职务4人,正科级领导职务5人,正科级非领导职务3人,副科级领导职务1人,退休人员9人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算237.18万元,同比增加7.74 万元,增长3.37%。其中:一般公共预算拨款237.18万元,同比增加7.74万元,增长3.37%